谈谈最近二件事
一、铃兰的成绩
上线三周,前期情况大致清晰了
国服最高第十,首月大致1.5亿左右,大致有1999的七八成,考虑到研发和宣发投入的差异,实际上可以认为成绩差不多了——这个成绩比我预期的1亿左右高了50%左右
这导致此前我认为铃兰全球首年10亿左右,现在看即使港澳台和国服高流水的首月在23年,明年铃兰给心动财报贡献10亿左右收入没啥问题(只要日服不扑街)
与竞品对比,成绩也好过紫龙的钢岚(估计首月1亿左右)不少,后面的少前大概率比钢岚更差
铃兰制作组垂类第一的目标算是做到了的
铃兰的表现是应该给dash和项目团队点赞的,后续就是看长期曲线
之前说过,考虑到运营的优化和产能的增加,理论上国服的长期曲线会比港澳台好变不少——等后面1-2个月验证
二、回购
三张表的角度是现金流量表和资产负债表优先于利润表(亏损的公司还能继续经营,没有现金流和净负债的公司则随时可能破产倒闭)
所以公司的优先级肯定先解决负债、再解决经营现金流,在净现金且有稳定现金流和利润的情况下,股价低估再回购
放到心动这里,先把可转债还了,再降本增效,一年有个几亿利润,拿出一半左右来回购,股价不一定能上天,肯定不会跌到地板
我给公司的建议也是这个,dash的观点明显也是这个
可以期待明年回购,今年和明年初不会