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理想汽车电话会议纪要20240525
原创 金融炼金术士 炼金术士球球 2024-06-03 10:17 山东
1、销量：一季度30万以上的份额仍然保持30%以上。五月降价后L789每周订单回升，L6是到5月5日权益截止，加上锁单一直持续到5月11日至5月12日。之后开始全力搞L7，L8，L9。包括一线考核的调整，所以最近789回暖，同时L6订单也正常。交付数据会滞后，大家未来就会看到交付数据的改善。L6对L7没有影响，对此我们还挺惊喜的，因为价格差了五万，不是一个用户群，25万和30万完全是两个用户群。
2、智驾：智能驾驶已经确定走特斯拉V12的路，所以不需要那么多工程师，特斯拉只有300到400人，如果走11的路线，就会需要很多人。我们的AD MAX 3.0算法架构上已经是端到端的基础架构了。算法是模块会逐步切换，目前感知、预测、部分决策实现了模型化。规控上还有规则的算法，后续也会模型化。特斯拉的路是唯一的路。特斯拉也经过一次大的裁员，因为不需要那么多工程师。开全国挺简单的，但很多路不能用体验差，我们更重视用户价值，所以直接做端到端。我们原来眼中80%是竞争20%是用户价值，现在80%是用户价值20%是竞争。
3、舆论处理:法务公关方面，我们请教了很多人，以前不太重视，现在很重视，要建立系统，提前设立一个防御网，目前正在建设中。
4、存货:一季度的存货由上个季度的60多亿上升到100多亿，主要是因为2023款，现在基本上已经清完了。同时，2024款也新生产了一些，这个库存会逐步减少。
5、门店:重点在结构调整，今年大的中心店会开100家以上，整体会有增长，但不会很多。
6、毛利率:二季度汽车毛利率18%，一季度是19%，全年预测20%。降价主要记在收入端。去年四季度，营销费用比较高是33亿，一季度有所下降，主要是因为四季度卖车比较多，一线员工佣金提成也比较高。利息收入高主要是除了利息，还有投资收益，我们投资了一个智行科技在香港上市了。整体费用率预计比去年低。
7、L8比例下滑:L6L7L9的火爆最重要，整体是一个产品矩阵，L8是一个补充，我们不追求每一款车都是爆款。另外，L8的展位少，现在中心门店开了L8的展位会有提升。
8、销量目标:资本市场现在认为全年50万辆都做不到了，预期是45万到50万辆，但我们的全年目标目前没有改变，仍然是56万到64万辆。
9、竞争:30万以上只有问界与理想，20万到30万只有model Y，没有太明显的竞争对手。
10、裁员:对一线终端销售人员没有影响，我们优化的主要是中后台。一线销售一直是单独一套考核淘汰体系。
11、出口:每个月平行出口占总比例5%到10%，在一个地区达到一定量后建立销售门店。中东和中亚的销售门店预计在今年年底，明年上半年会开起来。
金融炼金术士
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