简单记录一下20240229的$诺普信(SZ002215)$ 会议。
农药业务：
1、24年恢复期，产品出货量上升，但价格下滑，透露成本下降更多因此毛利率上涨。
蓝莓业务：
1、截止0227出货数量6200吨，1月份有2100吨，2月份2600多吨，23年Q4是1400多吨。总体来说是超管理层预期300吨的。价格方面均价在98左右，同时公司期望3月份均价能够落在80-90的区间。
2、开年迅速备齐人手，日采摘量和出货量维持200吨水平，3月份会起量，管理层比较乐观觉得日采摘量会突破350-400吨，3月份出货量会超5000吨多一点，整个Q1预估9000-10000吨
3、组织方面公司成立爱莓庄，迷迭蓝和联合销售部。春节挤压的量一个礼拜都消化完毕。
4、Q2四月份和五月份预估5000吨+5000吨，整个产季水平在2万吨。
5、公司促早和专利苗的比例提升导致今年Q1出货量占比从23年的25%提高到接近50%。公司这几年都在不断优化促早的方法和技术，之后5月份的量会有大比例削减，为Q3和Q4种植打基础。
6、目前整个土地流转接近4万亩，在争取达到4.5万亩。25年土储面积超过3万亩，26年预期投产面积超过4万亩，同时亩产比例也有望不断提升，24年目前是1.5万亩产出快2万的量（部分去年投产），亩产比超1.1，公司目标1.3。
7、成本方面因为早期投入特别是人工和品控（一盒吃不到一颗酸果），产量还没完全释放所以会有一些错配，2023Q4在4万/吨的水平，24Q1和Q2在3.8万/吨左右，整体比去年上升千把块钱。
8、今年云南实际没有寒潮，公司其实做了非常多准备，但实际没有影响。
9、品牌方面公司承认经验不足，想通过双龙出海战略试一试以后主推哪个品牌。目前三种渠道分别是KA大客户，果商经销商和水果集散地，整体渠道占比动态变化，目前判断果商经销商占比多，H2会往KA倾斜。
10、拿地壁垒方面，公司认为23年明显拿地难度提升，拿适合种植蓝莓的（气候条件价格）更加困难。23年全云南不超过10万亩大棚蓝莓种植面积
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