在鉴证过程中,我们实施了包括对内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。五、内部控制缺陷及认定情况公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》... 网页链接