伟星新材交流要点：
业绩增速目标:工程目标10%以上,零售预计其增长率略低于10%;防水、净水的增长目标40%至50%。浙江可瑞24年营收目标3.5亿以上,零售2.7亿,工程8000万,利润保持在3个点以上。公司整体收入73亿的预期目标,同比增长14%,若剔除并购子公司,增长率也将接近10%。
一季度原材料价格上涨对公司毛利率将有一定改善,大宗价格大幅上涨的情况下公司有能力通过提价等手段保障毛利率,对终端的掌控能力较强。
需求端目前一次装修占比为80%,二次装修占比为20%。根据中装协920万户(不含农村自建房)的装修数据,23年公司市占率为22.8%,提升明显的有华南、东北、华北区域;公司将进一步加大与大型优质装企的合作力度,利用防水采暖导入伟星的其他产品。
$伟星新材(SZ002372)$ $北新建材(SZ000786)$ $三棵树(SH603737)$