你这纯粹是凭着感觉乱开方子的庸医!
有没有对华侨城的营收结构做过拆解(把脉诊断)?
年报中的文旅综合收入,仔细跟踪拆解会发现绝大部分来自地产销售,如果把地产剥离会是什么样的结果?
2023年年报中文旅综合业务营收是:313.88亿;
地产总共结算了:514.01亿;
年报中公布的地产营收是:242.07亿;
那么结算的总地产营收中,其中有如下的数字是算到了文旅综合收入的:
514.01-242.07=271.94(亿)。
如果把地产剥离,纯文旅能有多少营收?
完全剥离地产业务的话,就目前的文旅运营水平,大概率是赚不到钱甚至赔钱的。
个人预测:2024一季度大概率微亏,2024三季度和年度大概率微盈,二季度不好说,但应该在平衡上下一点。理由:1.提前两年计亏损,已经把公司内部问题的雷爆完(这是相比某科、某利最大的优势),今年大概率可以真实做盈利(因为是结算前几年的销售,大把利润未结算,且不好的全部计提损失了,今年行情即使不好其实影响不了今年业绩,仅影响现金流),但2024盈利不会太多,看明年能否盈利才是关键!2.张任职第三年了,也快到年龄退休了,于公于私做出逆势翻盘是其最佳选择时机。
我觉得扭亏为盈的概率不大,但关键看财务的报表想怎么做了,如果停止计提的前提条件下,也不是不可能。看下周有没有提前公告吧