置之死地而后生,以时间换空间

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$华侨城A(SZ000069)$ 华侨城想要活下去,只有两条路可以走,一是季度报扭亏,二是剥离地产。一季度报4月30日公布,根据业绩公布规则,业绩增减幅偏离50%,需要提前做出业绩预告披露,如果没有提前公布,说明该公司的业绩没有发生很大的变化,所以由此可以预计华侨城一季度依然是亏损。如果出现扭亏,增幅至少超过100%,所以拐点还不会在四月份出现,要做好股价继续创新低的心理准备。

华侨城2023年的业绩分析显示,公司在多个方面展现出了明显的优点和亮点。

首先,从旅游业务方面来看,华侨城在2023年紧抓市场复苏机遇,文旅项目共计接待游客9365万人次,同比提升51%。这一显著增长表明公司在旅游领域的市场地位稳固,且具备强大的市场吸引力。通过持续增加旅游优质产品供给,推进成熟项目焕新升级,华侨城成功吸引了大量游客,提升了整体业绩。例如,天津欢乐谷创新举办冰雪节,突破北方主题公园淡季营收难题;成都欢乐谷以传统文化来丰富园区体验,打造NPC“唐僧”出圈案例;深圳前海华侨城艾美酒店启幕试营业,为城市增添高端旅居商服产品活力。这些举措不仅提升了游客的满意度和忠诚度,也为公司带来了稳定的收入来源。

其次,在房地产业务方面,华侨城虽然面临一定的市场压力,但仍然聚焦“狠抓去化、做优增量、精益操盘”,全力保障安全稳定运营。公司通过优化资源配置、提升治理效能等措施,努力稳定业务发展。尽管房地产业务收入同比有所减少,但公司在保障安全稳定运营的同时,也积极寻求新的增长点,为未来发展奠定了基础。

此外,华侨城在财务表现方面也展现出了亮点。尽管总营收同比下降27.39%,但归母净利润(CAS中国会计准则)同比增长40.46%,亏损金额较上年同期大幅减少。这主要得益于公司旅游业务的强劲复苏以及计提的资产减值准备较上年同期减少。同时,公司的货币资金余额充足,占总资产比例超过10%,对短债覆盖倍数为1.63,显示出良好的偿债能力和资金流动性。

综上所述,华侨城在2023年的业绩中展现出了旅游业务强劲复苏、房地产业务稳定运营以及财务表现改善等优点和亮点。这些成果为公司未来的发展奠定了坚实的基础,并有望在未来继续保持良好的发展态势。然而,也需要注意到公司在房地产业务方面仍面临一定的挑战,需要继续加强创新和优化,以应对市场的变化。

全部讨论

你这纯粹是凭着感觉乱开方子的庸医!
有没有对华侨城的营收结构做过拆解(把脉诊断)?
年报中的文旅综合收入,仔细跟踪拆解会发现绝大部分来自地产销售,如果把地产剥离会是什么样的结果?
2023年年报中文旅综合业务营收是:313.88亿;
地产总共结算了:514.01亿;
年报中公布的地产营收是:242.07亿;
那么结算的总地产营收中,其中有如下的数字是算到了文旅综合收入的:
514.01-242.07=271.94(亿)。
如果把地产剥离,纯文旅能有多少营收?
完全剥离地产业务的话,就目前的文旅运营水平,大概率是赚不到钱甚至赔钱的。

04-12 19:08

个人预测:2024一季度大概率微亏,2024三季度和年度大概率微盈,二季度不好说,但应该在平衡上下一点。理由:1.提前两年计亏损,已经把公司内部问题的雷爆完(这是相比某科、某利最大的优势),今年大概率可以真实做盈利(因为是结算前几年的销售,大把利润未结算,且不好的全部计提损失了,今年行情即使不好其实影响不了今年业绩,仅影响现金流),但2024盈利不会太多,看明年能否盈利才是关键!2.张任职第三年了,也快到年龄退休了,于公于私做出逆势翻盘是其最佳选择时机。

04-12 17:33

深圳欢乐谷出事对旅游有影响

04-12 17:15

我觉得扭亏为盈的概率不大,但关键看财务的报表想怎么做了,如果停止计提的前提条件下,也不是不可能。看下周有没有提前公告吧

04-13 03:13

顺德华侨城好好的