天康是国企,也不是第一年养猪了,他的成本一直都比较透明了,不会去造假。疆外产能逐渐打满后,成本自然下来了,今年二季度是意外
一,每个月出栏数据,出栏均重,售价,每个月的月报里面都有,因此你的112绝对是错误的。
二,仔猪销售数据,一季度3万头,二季度6万头,这个是通过公司会议交流确认过的,你可以添加进去。
三,14.12这个价格,基本计算正确,这是意外,但是确实没什么毛病。
四、毛利率-33.25%,这个数据你借用了中报,但是却没看到中报数据里面,对应的这部分生猪养殖收入是8.66亿。而我们统计的上半年生猪销售收入是21.42亿。这说明中报的-33.25%的毛利率跟我们实际口径中说的完全养殖成本完全不是一个事!!!
个人建议,你这文章,全部重新来过。另外成本计算,也不是这么简单粗暴的计算,纯属友好交流!
还有一个问题,公司疆内和疆外成本差异明显,疆内配置了屠宰场,属于完整的一条龙产业链,因此完全成本比较低,因此可能是统计到屠宰加工和肉制品里面的,但是疆外目前养殖成本高统计为生猪养殖业务。
确实天康中报统计的方式跟其他公司有区别,一部分可能是直接买生猪了,一部分则是屠宰后卖鲜肉,毛利率区别就比较大。像华统股份直接显示的是鲜肉毛利率,唐人神只有饲料和养殖,并不会统计的那么细。但是用行业统计,食品养殖行业是25.9亿营业收入,-10%的毛利率,这里面更接近21.4的生猪业务,包括牛禽和屠宰
兄弟,我们友好交流。
我就一个疑问,都是养猪,对外销售的8个亿的毛利率是-33%,而拿去屠宰的,这个-33%就不见了,变成了盈利的正的1%了。你自己想想,合理吗?如果不合理,那么分析原因:一是屠宰端的利润很高,不仅把亏损的33%弥补了,还有1个点的利润。二是这个屠宰仅显示了屠宰段的盈亏,没有把养殖段的亏损算进去。
你要是觉得第一点更合理,那只能恭喜天康成为了全行业屠宰端最厉害的企业了。你提到的华统,没有披露养殖段的毛利,所以我得不出你说的结论。