注：一年前的旧文重发，一些数据嗅探的方法已失效，有兴趣的朋友可以阅读原文了解
前一阵朋友圈被 $爱奇艺(IQ)$ 的这张海报刷屏了：
还有铺天盖地的新闻稿，口径也高度一致：爱奇艺会员数量突破1亿，中国视频付费市场正式进入“亿级”会员时代
同时找来 $爱奇艺(IQ)$ 最近的2019Q1财报看了一下，里面提到：
The number of total subscribing members was 96.8 million as of March 31, 2019, 98.6% of whom were paying subscribing members.
按我的理解，这意思是说，爱奇艺付费会员（VIP）达到了1亿这个数量？98.6%的付费率又是啥意思？这稍微有些超越我的认知了，视频网站的付费渗透率有这么高了？难道不是像我们这种白嫖的用户多吗？1亿这个数字会不会有可能包括了已过期VIP在里面？
带着这个疑问，我扒了扒爱奇艺的用户数据，试图在里面寻找答案
爱奇艺官方并没有提供这类数据，不过好在可以从爱奇艺的用户页面找到一些线索，这是爱奇艺的H5用户页面（截止本文发稿时VIP图标已被抹去）：
上图为VIP有效
上图为VIP过期
根据这个页面我们通过平均采样采集了10w+原始数据（数据获取于2019年7月中旬），有这么几个地方值得关注：
数据概览：
（1）部分头像URL显示了外部用户来源
（2）部分头像URL中间，携带了头像上传时间
（3）系统头像URL显示了性别，其中male为新用户默认头像
（4）VIP标识可以显示用户当前是否处于会员VIP有效（unoverdue）/过期（overdue）状态
（5）VIP标识还显示了用户的VIP等级
我们一个一个看
1、有效用户分布
爱奇艺的用户ID比较“友好”，整体上是随着用户增长按数字从小到大递增的，但也有一些是跨越式的ID分配
所以首先我们需要确认的是，哪些ID范围内的用户是有效的真实用户
我们可以通过头像来判断，看如下两个方面：
（1）头像URL非空
（2）头像不是连续默认的male头像（大范围连续的默认male头像可以认为是机器注册的僵尸号）
满足这两个条件的，我们初步定义为有效用户，同时我们也看一下头像非空用户比例情况如下（横轴ID单位为万）：
如图所示，从统计上的结果结合源数据来看，可以初步判断：
（1）ID从10亿到17.7亿、20亿到27亿之间共14.7亿用户是爱奇艺真实有效的用户（下称有效用户），从2014年4月22日爱奇艺4周年开始增长到现在，也是我们接下来研究的重点
（2）ID从40亿到55亿之间，有高达15亿的用户有头像，但均为默认的male头像，猜测应该是用来刷播放热度的僵尸号
（3）ID在6亿以前的用户从头像源来看，应该是2014年爱奇艺和PPS品牌统一时的历史遗留用户，这部分用户应该不再增长或增长可以忽略不计了
2、存续期付费会员
通过对有效用户采样数据分析，我们统计了有效用户中包括存续期付费会员（即VIP）在内的所有历史VIP数据如下：
同时根据VIP标签中提供的VIP级别信息，还统计了不同VIP级别用户占比（纵轴为样本量）：
可以看到：
（1）目前得到有效用户中VIP的数字约9kw+，考虑到我们有一部分会员未统计（ID在6亿以内的会员、体育会员、奇异果会员等），文章开头提到的爱奇艺有1亿存续期VIP以及财报披露的应该是可信的数字
（2）付费率这个数字，财报中说的98.6%应该是VIP中付费的占比（其余为免费体验VIP），不是指VIP/有效用户，也不是指有效VIP/历史VIP
（3）根据爱奇艺VIP积分规则，如果购买年费VIP且一直续费的话，VIP级别会保持在level-3及以上（level-3及以上VIP占所有存续期VIP 60%）；同时高达65%+的过期level-1 VIP中应该包括了未续期的免费体验VIP、第三方兑换VIP、月卡季卡VIP等，是一个可以用来提升存续期VIP比例但需要精细化运营的潜力池
既然认可了财报和宣传的存续期VIP数字，那么2019.08.19盘后即将发布新的财报数据，是不是可以提前预估一下？
3、用户增长模型与财报预测
前面我们提到，用户的头像URL中提供了上传日期信息，基于以下2个假设，我们可以根据这个信息描绘大致出增长曲线：
（1）新用户注册有一定比例立刻设置头像
（2）如果更换头像，更换头像后时间 >= 用户注册时间
由于我们只能采集到最新的头像URL，所以描绘出的散点图如下所示（横轴为用户ID，单位万）：
解读如下：
（1）上图为10亿+ID用户头像时间散点图（另一批用户类似），如图所示，我们可以看到一条清晰的用户增长曲线，曲线左上方散点即为注册过后更换头像的用户
（2）右下角的部分散点猜测是因为用户换设备导致（换设备后分配新ID，同时头像等资料平移）
根据用户增长曲线和已发布的财报，十五斗胆预测了接下来要发布的两个季度财报会员收入这块数据：
需要说明一下：
（1）2019Q2、Q3用户数据均来自上述增长曲线，其中Q3数据因为刚好昨天到达Q3中点08.15，可以获取到截止该时间的用户量，并按2018Q3中点前后的增长情况进行了同比预估
（2）根据爱奇艺公布的数据，06.22早上存续期VIP达到1亿，由此同比预估了2019Q2存续期VIP数量；同时根据用户量预估了2019Q3的存续期VIP数量
从数据中可以看到，接下来两个财报，爱奇艺将面临新用户增长和存续期VIP增长放缓的双重瓶颈，如要维持收入增速需要从ARPU和存续期会员比例上下功夫
4、为什么关注这些数据？
为什么这么关注新用户和存续期VIP数据？
除了好奇心，还有一个重要的原因是，爱奇艺甚至整个视频行业，讲的故事都是：以一个相对固定、可控的成本获取内容，来获取源源不断的订阅会员收入，怎么降成本那是文娱行业的玩法，怎么提收入那就是咱互联网的玩法了。一旦迈过盈亏平衡线，那就是标准的固定成本-边际收益的互联网好故事。
至于说其他收入，广告业务讲的是流量故事，流量故事的话那就和播放时长相关，后者的年对年增长率差不多在10%左右，听上去就不那么性感了；游戏业务的话本质上也是流量故事，用游戏广告的收入（对游戏广告主来说即是获客成本），加上游戏行业的平均ROI和毛利率，应该也能大致估出这块业务的天花板了。