科达利23半年报交流-0817 #23上半年业绩梳理 2023H1: 营收49.17亿元，同比+45.12%，归母净利5.09亿元，同比+47.81%，扣非归母净利4.96亿元司比+52.82%;毛利率23.01%，同比-1.57Pct; 净利率10.4%，同比+0.14Pct: 2302: 营收25.91亿元，同比+42,20%，环比+11.39%，归母净利润2.67亿元，同比+52.68%%，环比+10.65%，扣非归母净利2.64亿元，同比+60.95%，环比+13.47%，毛利率23.80%，环比+1.66Pct;净利率10.35%，环比-0.19Pct; 分产品: 锤电池和汽车结构件是主要收入来源，2023H1理电池结构件营收46.97亿元，占比95.52%，同比+43.67%; 汽车结构件2.07亿元，占4.22%，同比+106.04%%。 #全年业绩指引 全年130-150亿收入，130亿问题不大。净利率下半年应该差不多 #排产情况 7月排产环比增长10%-20%，8、9月预计环比增长类似，10%-20%区间内 #价格 每年随行就市。价格一般年初降一次，有的半年降一次，问题不会太大。下半年价格基本稳定 #产能投放节奏 投入要求会更精准。和很多客户有战略协议，根据客户端的产线计划，公司按照既定计划继续加大投入。也和客户保持非常畅通的沟通，根据进度来调整投入节奏。公司目前没有暂停的项目 #海外发展 23H1海外收入2.65亿元，占比5%，同比+232%。整体海外目标明年要盈利。欧洲三个基地，匈牙利70%-80%设备已经开起来;德国、瑞典小批量逐步增加;北美目前还在与客户做沟通 #4680进展 从客户来讲还得做一些优化。Q2相比Q1没有太大变化。未来量会比较大，但是46还是需要一些过程