我们是面向中小型企业的领先的一体式客户沟通和互动软件平台。我们正在创造这样一个世界，中小企业企业家可以利用最先进的技术来改变他们吸引、沟通和吸引客户的方式，发展他们的业务，实现他们的梦想。我们的平台使创业者能够最大限度地实现客户互动的价值，并最大限度地减少在手动或平凡任务上花费的时间和精力。就像智能手机改变了我们日常生活的方式一样，我们的平台也改变了中小企业管理业务的方式。
截至2021年6月30日，我们在美国和加拿大拥有超过21,000个订阅地点，约有20,000个客户。我们要求客户的每个物理位置都加入订阅才能完全访问我们的平台，这导致拥有多个办事处的客户与我们有多个订阅。
我们的平台目前有超过13万名月度活跃用户使用，涉及多个行业，涵盖牙科、验光、兽医、理疗、专业医疗服务、听力学、管道、电气、暖通空调和其他家庭服务。
我们估计，截至2021年6月30日，我们在牙科、验光、兽医、医疗专业服务和家居服务垂直市场的总渗透率约为3%。我们估计，截至2021年6月30日，我们在牙科垂直市场(占我们客户群中的大多数机构)的市场渗透率约为10%。
我们还相信，我们处于有利地位，可以利用我们的平台，通过推出新产品来扩大我们的市场机会，从而拓宽我们的收入来源。例如，在2020年，我们推出了我们的支付产品Weave Payments。自2020年推出以来，Weave Payments迄今已在我们的客户群中处理了超过7.55亿美元的支付，截至2021年9月30日，我们的客户群估计年化商品总交易量(GMV)约为60亿美元。我们将GMV定义为客户在给定时期内处理的交易的总美元价值，即使这些交易不是通过织造付款处理的，在退货和取消之前，不包括运费和销售税。2020年和截至2021年6月30日的6个月，这项服务确认的收入分别为90万美元和170万美元，占我们这两个时期收入的1%和3%。
历年增长
截至2019年12月31日和2020年12月31日的年度，我们的收入分别为4570万美元和7990万美元，同比增长75%。
截至2020年6月30日和2021年6月30日的6个月，我们的收入分别为3470万美元和5370万美元，同比增长55%。2019年和2020年以及截至2020年6月30日和2021年6月30日的六个月，我们的净亏损分别为3210万美元、4040万美元、2060万美元和2340万美元，调整后的EBITDA分别为2880万美元、2560万美元、1360万美元和1450万美元。
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业绩指引
在截至2021年9月30日的三个月里，我们预计报告的收入在3000万美元到3030万美元之间，比截至2020年9月30日的三个月增长了40%到42%。收入增长主要是由订用客户地点的增加推动的。截至2021年9月30日，订阅的客户地点总数预计约为22,550个，比截至2020年9月30日的17,214个订阅客户地点增加31%。我们预计，截至2020年9月30日的三个月，支付服务收入将在100万美元至110万美元之间，较支付服务收入40万美元增长150%至175%。
在截至2021年9月30日的三个月，我们预计报告净亏损在1490万美元到1420万美元之间，与截至2020年9月30日的三个月相比，净亏损增加了410万美元到450万美元。预计净亏损增加的主要原因是，由于我们去年增加了员工，营销费用估计增加了190万美元，与人员相关的费用(包括基于股权的薪酬)估计增加了690万美元。
在截至2021年9月30日的三个月，我们预计报告调整后的EBITDA在950万美元至910万美元之间，比截至2020年9月30日的三个月下降410万美元至450万美元。
市场空间
小企业是世界经济的支柱。根据美国人口普查局的美国企业统计数据，仅在美国，2018年估计有3230万家企业(包括独资企业)或99%的企业是中小企业。当地所有的企业与更高的收入增长和更低的贫困水平有关。根据美国人口普查局的2018年美国企业统计数据，2018年美国中小企业雇佣了6120万人，占私人劳动力的46.8%。中小企业正在解决问题、创造价值并改善它们所在的社区。此外，中小企业总体上代表着一个重要的市场机遇。IDC预测，2025年北美中小企业信息技术(IT)支出将从2020年的1590亿美元增至2360亿美元。
我们估计，我们的平台在美国的潜在市场机会约为111亿美元。我们使用美国人口普查局2018年美国企业统计数据，估计了近期至中期我们关注的垂直市场中员工人数低于500人的美国公司数量，从而计算出了这一数字。
基石募资相关
Pelion Ventures VI，L.P.和Crosslink Capital的某些关联实体(每个实体都是我们5%以上的股本的实益持有人，并与我们的董事会成员有关联)，以及Lead Edge Capital IV的某些关联实体(与Pelion Ventures VI，L.P.和Crosslink Capital的关联实体(“潜在投资者”)合计)表示有兴趣购买本次发行中提供的总计约2000万美元的我们的普通股。
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S :
公司的商业模式不错，2b用户增长31%还行，IPO估值合理偏低，建议。 $Weave Communications(WEAV)$ $Bill.com Holdings(BILL)$