业绩简述
2024年7月1日，公司发布2024半年度业绩预告，预计实现收入7.77亿元~8.08亿元，同比+25%~+30%；归母净利润3.91亿元~4.19亿元，同比+40%~+50%。 $心动公司(02400)$ $创业板ETF博时(SZ159908)$ $创业板指(SZ399006)$ #免税概念持续发酵，中国中免触及涨停#
同日公司发布关于受让Optimum Medical Device Inc.(OMD)股权的公告，拟使用自有资金6500万美元（约合人民币4.63亿元）受让OMD 72.37%的股权，完成后OMD将成为公司全资子公司。
经营分析
上半年销售快速增长，国内外市场同步拓展。2024上半年公司创新产品Castor、Minos主动脉覆膜支架、Reewarm PTX药物球囊持续发力，新产品Talos主动脉支架和Fontus术中支架入院家数及终端植入量均增长较快。国内地市级、县级医院市场持续得到开拓，海外在欧洲、拉美、亚太等重点区域的销售推广不断推进。
进一步收购Lombard，丰富主动脉产品布局。OMD全资持有下属两家子公司Lombard Medical Limited（英国）和Lombard Medical Technologies GmbH（德国）（统称为Lombard），在欧美、日本等发达国家拥有20余年的推广历史，产品已覆盖23个国家，核心腹主动脉产品Aorfix、Altura等将补充心脉产品管线。心脉自2017年开始与Lombard展开合作，2022年3月通过增资及受让方式取得OMD 27.63%股权，此次收购后OMD将成为心脉全资子公司。
OMD盈利情况逐步改善，海外市场拓展有望加速。2023年OMD营业收入达到1.12亿元，同比+43.55%，净利润-418万元，且亏损处于逐步收窄状态，公司预计2024年将扭亏为盈。由于OMD具备先进制造工艺技术，未来将提升心脉整体产品性能及生产效率。同时OMD将运用其具备的成熟的市场与渠道资源，为心脉主动脉领域海外拓展提供基础，未来公司海外市场拓展有望加速。
风险提示
医保控费政策风险；新产品研发不达预期风险；产品推广不达预期风险；海外贸易摩擦风险。
来源：国金证券
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