有一段时间没跟踪过锂盐了，今天发现老情人永兴材料砸回了60均线，机械反应般的就捞了点回来。。。另外应球友的要求再次对永兴22、23年业绩进行测算。
与我最近一次10月份的测算相比，有一些变量发生了变化，主要为：
1、10月份测算时的纯碱按1900元/吨计算，现在纯碱价格大概为2500元/吨，生产一吨碳酸锂需要两吨纯碱，即成本又增加了1000元/吨达到3.8万/吨（不含税，不含四费）
2、锂云母精矿价格由10月份的2500元/吨升至4500元/吨，则外购锂云母的生产成本：4500元/吨（锂云母价格）*18吨（用量）+2.4万/吨（加工费）=10.5万/吨，为解决短期新产能供需错配的问题，永兴之前就一直有少量外购锂云母精矿，所以现在囤了5~6万吨低价购来的精矿，可以满足大概0.2~0.3万吨碳酸锂的生产吧，这里我为了方便计算统一就按10.5万/吨的价格来算吧。
3、180万采选矿产能的进度有点超我预期，假设明年二季度投产，三季度爬坡，我算它四季度贡献产能，则明年可以贡献45万吨原矿，对应约能生产0.45万吨碳酸锂，即明年有1.65万吨碳酸锂可以通过自供精矿生产，而0.55万吨需要外购精矿。
将以上数据套入到我的模型中，测算结果如下：
另外要注意下，永兴明年的产能都是在一、二季度后才释放，所以业绩的爆发要在下半年。而23年精矿几乎100%自供后，利润会更吓人！当然前提是锂盐价格不能跌得太厉害。