特斯拉热管理及机器人专家会议20240705
我先从热管理这方面开始介绍。第一个是特斯拉，特斯拉的model 3、model y还有cyber truck。沙发主要是供应给北美这边的，像内华达奥斯汀两个工厂。那会咱们是主要生产model 3、model y, 奥斯汀是生产cyber truck加那个model y的。
今年上半年的整体的量是有略微下降，大概有7%到10%之间的一个量的一个下降。上海特斯拉是上海这边的基本上是保持不变。然后从6月7月的一个预测订单是有一定量的一个上升。
简单介绍一下，国内我把几个主要的主机厂，像小米、问界、理想、吉利、蔚来、小鹏，还有比亚迪的四款车子，基本上是国内是有增有减。小米是因为大家都看到它的订单量已经满了，基本上是有在增加。华为适当有点点下降，下降了5% -6%左右。理想也是在下降的5% -6%，实力有一定的增长。小鹏和蔚来也是下降，比亚迪是基本上是属于暴增，从五月底到6月初，基本上增量增加的比较厉害。然后是欧洲的，就是沃尔沃VW然后宝马这一块的基本上是持平的一个状态。
再聊一下那个机器人的。机器人现在现阶段是在属于这种中期验证阶段，就是小批供货，然后进行机器人的一个功能性能以及一些的轨迹运动进行验证，现在是已经就特斯拉这边已经是在奥斯汀工厂也在使用那个机器人。但这是第二代的，现在应该到9月至10月份会有第三代的冻结版本的机器人的那个出来。
现在每一个月大概在550还是560，交了基本上是40台一周左右在做验证。有的是他是拿去单个零件进行验证，有的是去组装的一个验证，大体是这么个情况，看看大家有什么需要问的。
1、好的，首先请教一下，我们现在供在热管理，先从热管理开始，热管理这边就是供应先确定一下我们是只供应北美工厂是吗？就上海工厂没有?
A：上海工厂都有。我刚才介绍的都有，已经出来了。
2、能不能再分开介绍一下？我们首先供应车管理，我们是总成的供应，那这个从车型来分，从3Y还有cyber truck的话，每个月的这个量现在是多少？
A：我看一下我数据，数据我是整理过的，我拉一下，先加一下excel表里面拉一下就行。因为我这边只保留了从四月份一直到目前的，包括一次量的。四月的话内华达是14560，然后是16240，然后是7840，最后是11200，,这是model 3的量。然后是2352、2688就是model 3、model y的那个performance的性能版本的。然后Model y的是17360、2352、3980、5040，这是model y的。
3、好的，明白。稍微打断一下，就这个几个数字打断一下。这几个数字相加指的是四月份的，是指的是商家是指的什么？意怎么理解这个数字？每一周的一个每一周的是吧？
A：对，这是每周的数据。14560、16240、7840，11200。performance版只有三周的数据，他第四周是零。然后是cyber truck是5040、3080、840、5040。这就是四月份的热管理总成的供货的量。
4、5月6月的数据有吗？
A：有的，顺序是按照model 3、model y、cyber truck来统计。每个月4个数据，然后是五月份model3是25200、16680，18200、18480。Model y是5040、3640、2520、7000。然后是奥斯丁的cyber truck，1680、2240、3920、2800。这里model 3和model 3 performance是合并的。
然后六月份model 3是7000，15960、14560、15400。model y的六月是19600、3920、3920、3920。然后cyber truck是4200、1961、1960、2800。
5、整体的话您觉得4、5、6这3个月的量有什么变化趋势吗？
A：同比去年的话降低5%到10%，因为这个cyber truck是在爬坡，然后那个model y跟model 3是量也降了，基本上是降了7.3%。我上周统计过一下，同比去年。
6、那这里它的这个订单下单和我们实际发货这个时间差是多少？
一般三周，每三周更新一次。
7、所以我们那就是我们现在应该是有未来三周的这个订单发货量是吗？
A：对，有的。在下半年，从八月份开始是有一定的增加，增加了11%。量往上提了。
8、您指的就是现在，包括后面的这总共三周是吗？
A：对对对，就是七月对比6月增加了11.3%。
9、这个指的就是3、y、truck加一起的是吧？
A：对，都是累计值，就是三个加在一起。
10、先请教一下，他这边给我们下单的话，这个就是我们实际的这供货量和下单量都是严格按照这个下单量来的，这个之间不会再还有变动？
A：它是一个波动值，可能有的会增加三五百个，有的会减少三五百个这么
个情况。就小幅的一个非常小幅的波动了。1%-2%的一个波动幅。
11、好的，那就是北美这边就比较清楚了。然后上海工厂这边的情况？
A：，上海的从四月份3和Y普通版的是28000、27700、31360、20731。然后是3和Y的performance性能版，672、1344、2016、2688。
五月份3和Y普通版的是28010、20731、26220、31360。performance是2016、672、1680、672。
六月3和y的普通版的是28010、25220、27520、28313、28100，六月有五周的数据。performance是1344、2610、672、2688、2688。
七月份的3和y的普通版的是26600、19047、20431、24940。performance是2688、3696，2352，672。
12、然后这样的话就是刚才您提到上海这边是基本不变的一个量，是吧？
A：对，它的波动量相对而言比较少，基本上没什么变化。
13、上海这边也是提前三周下订单和发货？
A：对，是的。
13、七月和6月相比是有一定上升，是吗？
A：基本也持平。上海工厂基本的基本是一个稳态，和去年同比也是一个稳态。
14、北美那边出现下降或者波动的这个原因我们有分析吗？
A：一个是他们的产线的一个升级，所以说他们的产能受到了限制。就20天，内达华的产线都在升级改造中，因为他要适应明年用机器人去替代人工。在这个机器人替代的过程当中，产能可能会有一些下降。因为产线需要有些踩线工位需要停止生产，然后需要去调试机器人，然后还有同时要改造，还有验证什么之类的。所以说它的产能是有下降的。因为国内可能应用于人工成本的一个影响不是那么大，所以还没到这一步。到明年的25年的6月份、7月份，可能他们会下降。因为要他们同时也要考虑一些公路工位和工序，考虑用机器人替代。到那个时候才会去跟内华达出现同样的情况，会有量的下降，就短周期的。
15、明白，机器人要是能达到一个相对稳定的状态，这个时间点大概在什么时候？就是机器人稳定还是线还是什么？就是机器人在产线上就是进行上产线之后的这个应用。
A：在产线上的应用如果稳定的话，像北美这边的话，估计现在调试四个月的周期。6 到 10月。设备改造升级两个月的验证周期，12月到明年的三月份左右。
16、在量方面就非常清楚了，就是在这个价值方面？
A：价值量方面，这个能不能再给我把质量的话，你再我跟你讲一下，特斯拉的整体的热管理在气林就是三化自控气零的公司里面是这样的，大概是35%到37%之间。按照去年的100亿来计算的话，应该是35到38亿左右。明白。
17、如果是按照车车来分的，比如说单车上，我们在特斯拉上这个model 3、model y和cyber truck上的，一辆单车上的这个量有大概的数据吗？
A：就是一辆就是一辆车上的一个单价值是吧？因为车子它有像有普通版、性能版，然后有长序航之类的，它的一些产品的单价是有波动的，就是不一样的。就是相当于汽车你买中配、低配、高配的这种。那么有一个中途的话，基本上是3100左右。
18、mode3、model y、cyber truck，每个车的热管理系统都一样吗？
A：3和y的热管理，它除了油冷器不一样，其他的系统是一样的。
19、油冷器大概占多少呢？
A：油冷气占的比较低的，基本上是70块钱一个。然后它是有的是像普通版是一个，然后是长续航好像是两个。然后performance是因为是相当于有两个管理系统，就是6200。6200你去再增加的话，就是6400块钱左右，不方便明白。所以就是3和Y的普通版大概就是3100。cyber truck的3700块钱一个。
20、这个三千多块钱里面还有没有能再细分拆一下，我们主要占比最大的是哪一部分的零件？
A：它比较琐碎了，有阀塑料件、气管，有冷气，然后芯片，PCB这个你没办法拆分的。
21、这就是在特斯拉上的价值量，就是我们在在其他的新势力的车企上，这个量整体的大概怎么样？就是单车价值。