广东省重点项目之海风项目

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在当前国内海风规划如火如荼产能看似非常紧张的背景下,为什么今年中天却接了海外7亿定单,东方电缆却愿意屈伸与起帆抢曹妃甸21-3油田110KV海底复合电缆?而在东缆的地盘上——阳江青州六71KM的330KV海缆于23年3月会中标中天(东缆22年7月中标13.81亿元中标的标段2是两回330kV光电复合海缆及三个送出回路的敷设施工,【三峡能源阳江青州五、六、七海上风电场工程项目EPC总承包青州六海上风电项目330kV海缆采购及敷设施工(标段2)】)。

是不是ZF海风规划快却进度慢或者是规划没有变化快,以至于前期中标的项目到目前中标方还不敢排产,再加上各自的产能问题,有资质的投标方是友好协商联手分段中标的吗?为什么?

青州六的海风项目只有两个标段(包)即[002]和[005]。[002]三峡阳江青洲六海上风电场项目EPC总承包工程中标人:上海勘测设计研究院中标价格:120.36亿元。东缆在其下中标13.81亿元,中天应该也是在其下中标。这次中天加上惠州港口二PA、城子坦~长海、香港岛屿间海缆及敷设共4个项目共14.16亿元。

标段(包)[005]三峡阳江青洲六海上风电场海缆集中送出工程项目EPC总承包中标人:上海勘测设计研究院中标价格:22.45亿元

2023年2月,广东省同意了阳西县将农民集体所有农用地7.0000公顷(其中耕地0.4800公顷)转为建设用地并办理征地手续。由当地人民政府依法依规供应,作为阳江青洲六海上风电场海缆集中送出工程项目建设用地。

上图是2022年广东省对青州六的规划,计划总投资196.36亿元,在过去的2021年里累计投资只有0.35亿元,当年计划2022年内新增投资22亿元,主要用于风机基础施工,风机安装等,假设这22亿元投完后,就离计划的总投资还差174亿元就算完成了。

但是!看下图:

结论是理论上今年广东乃至全国的海风进度只是重新规划去年的规划,不是今年完成去年和今年共两年的任务。

2022年过去了,我们看到的却是到2022年底累计只完成了5亿元的投资,说好的0.35亿+22亿

呢?疫情、资金、调整等。不过今年计划投20亿元,假设今年完成任务,那么2024年是不是就该投171亿元呢?不然对不起总投资196.36亿元和起止年限(2021-2024),ZF压力同样的大。

也有可能用不了那么多钱,比如:2021的投产项目,投产时共用了40.28亿,比计划的总投资额57.44亿少用了17.16亿元。

以及21年投产的0.3GW的沙扒:投产时计划的总投资额还剩下22.54亿元。

这些只是个例,而且这种机会非常少。

很多时候我们预测不准、公司管理层预测不准、就连ZF领导层也预测不准......

2021年广东省共安排省重点项目1395个项目,总投资7.28万亿元,年度计划投资8000亿元,安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1015个,估算总投资4.7万亿元。

广东省2022年的省重点项目共1570个,总投资7.67万亿元,年度计划投资9000亿元,全年完成投资10894亿元,新开工项目247个,建成项目178个。

根据计划编制原则,安排2023年广东省重点项目1530个,总投资8.5万亿元,到2022年底累计完成投资2.2万亿元,2023年度计划投资1万亿元。计划新开工项目249个,续建项目1281个。

多渠道筹措建设资金,更好发挥地方政府专项债对有效投资的拉动作用,重点保障重大项目资金需求。鼓励社会资本特别是民间资本参与省重点项目建设。

然后再来细说重点项目中的海风建设项目。

2021年11月,广东电力发展股份有限公司(粤电力A)决定东投资建设粤电阳江青洲一、二海上风电场项目,动态总投资171.07亿元。项目建设规模合计1GW(100万千瓦)。资本金按照动态总投资的20%设置为34.21亿元,其余资金需求以银行贷款等融资方式解决。。青州一、二由广东风电公司全资设立的广东能源青洲海上风电有限公司(青洲风电公司或阳江海上风电)作为项目投资主体,负责项目的投资、建设及运营等相关工作。项目所需资本金由广东电力发展股份有限公司(粤电力A)根据项目实际建设进展及资金需求情况向广东风电公司分批增资。

下图为青洲一、二在21年-23年期间的投资计划与实际投资进度。青州一还算合理,在21年底投了0.5亿,并在22年计划投入22亿,而在23年期间就看到了截止22年底总共投资了19.45亿元,略低于计划中的22.5亿元,毕竟有口罩原因,所以还算合理。同理比较青洲二,进度是大超预期。下图中青州四五六七地进度全部大受影响,在以前“口罩经济”的时代里,能想到拖延进度的原因主要是疫情、资金,而今,云开雾霰,计划和ZF配合也非常积极,就看投资方的资金流量了。

这因为这张图里跟踪不到青州三,所以上个贴子才向雪球的球友咨询。感谢回答的球友!

还是那句话:很多时候我们预测不准、公司管理层预测不准、就连ZF领导层也预测不准......

$中天科技(SH600522)$ $东方电缆(SH603606)$ 

全部讨论

唐朝艺术海军2023-03-22 08:06

对于今年的公告:三峡阳江青洲六海上风电场工程,工程场址位于阳江市阳西县沙扒镇附近海域,风电场初步规划装机容量为1003.2MW,计划2023年3月开始首批风机安装,力争2023年12月实现全容量并网发电。
这与政府企业的投资金额计划、规划也差距甚大。一切以实际进度为准。

唐朝艺术海军2023-03-21 19:38

竞配再严,在疫情防控面前失效也算正常。军事的话如果不是TW问题战争、布防、军演等都会纳入竞配。中天海外布局早产能大几条腿走路,相对抗风险能力强一些

走来走去dtl2023-03-21 18:56

项目推进进度是一方面,后续项目推出感觉上也放缓了,像大丰那个竞配现在都没啥消息了,偶有电新提起也还是半年以前一样的措辞。
之前各种推迟拖后都有军事原因在里头,也经常看到券商说这个问题差不多解决或已解决了。再过一段时间还出不了比较明朗的信息,单从这个干扰因素出发差不多可以慢慢坐实速体放缓这个疑虑了。
一,券商有误,没有解决。那么超长时间
的延期本身就说明了一些问题,多少可以说明地方政府和业主的推进态度和意愿放缓,其中原因就比较复了。当然排除任何直接军事行动的关联猜测,那没意义。
二,券商正确,影响推出推进项目的因素已基本解决,那么如果现在的情况长时间持续下去,这等于一个明确的放缓信号

唐朝艺术海军2023-03-21 08:34

你看去年东缆的青州四订单的调整,去年海外的订单比例,今年南方基地的调整,和中天去年和今年海外的订单比例,以及中天今年预计在阳江投资等,感觉市场今年不急,集中交付在24—25年的感觉

走来走去dtl2023-03-20 23:53

这个量正常情况应该有的。我这是自我降低预期~过一段时间哪个省份放出啥卫星来或者把之前提出的规划正式着手落实也有可能。这玩意儿可说不准,这不是闲聊嘛~

走来走去dtl2023-03-20 23:16

我也有好像在放缓的感觉,当然是纯感觉,没啥可靠证据~事实上你主帖里中天接海外单那个可能也是个正常情况,不能当作证据,印象里之前抢装期中天也拿海外单。
反正我是觉得现阶段订单比这两天有些帖子里争论的产能重要多了

唐朝艺术海军2023-03-20 19:04

感觉头部企业对国内项目放缓这个事有意识性的,但最终会不会放缓就不好说了。市场分歧早就开始了。

唐朝艺术海军2023-03-20 18:00

以前就看到他的精专特+政策

大州菜刀2023-03-20 17:56

这个北仑的公司,我记得宁波月湖汇有人分享过,而且分享的质量非常高,不过,大家都觉得比较一般的机会,后来涨出了目瞪口呆的 5 倍空间。