被套就勤奋这句话太对了,我也是这样
好像找不到特别兴奋的信息,不过好象$中兵红箭(SZ000519)$ 培育钻的收入有了新的信息。
2019年培育钻收入应该是2.71亿,对应客户四,即河南晶拓(互能商业),公众号讲技术负责人刘乾坤事迹表彰的时候,也提到2019年产能20万克拉,创造了2.7亿收入,恰好互相印证。
2020年培育钻收入应该是6.53亿,对应客户二,客户三的5.22亿应该是关联交易的兵器集团,跟中兵在关联交易公告的数据能对上。另外,中南钻石在3月2日的公众号提到培育钻产能50万克拉,与2019年的收入、产能,比例能对上。
晶拓是中南的包销商,据说互能今年的业绩目标是翻倍,那么2021年两者的交易额估计会超过10亿。至于毛利率,我反复估计,中南的培育钻应该是70%,一是中南是折旧是双倍余额,前4年的折旧比直线法多;二是中南可能培育钻在六面顶压机的培育时间比较长,年产颗粒数少,但钻石大、单价高,1300元/克拉。单台650顶压机,年创收80万,15万折旧,人力、能源、材料等成本约10万。
那点钱是一直都在用的,就是替代流贷用的,因为银行流贷的期限比较短还需要保证金,我猜总资产增加是因为新增项目了,走的项目贷款,期限长一些。同时去年还有一个点是在于,疫情影响,跟其他行业不同,一季度停工一季报就体现,红阳向东等公司因为年末回款确认收入,所以疫情影响是到年底才一并体现的,今年应该会好不少,没怎么停工。
我留意到两点,1、你看看去年年报在建项目,用的是募集的资金,有可能北方红阳总资产增加来源于这里。2、7月份有说红阳已经还完了之前借的募集资金的用作维持运营的2个亿,8月份却又借了募集资金2个亿,是否说明了运营情况并没有改善。
以上个人瞎猜,你觉得合理不?